索引号: 114211000112501285/2020-00370 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市卫健委 发布日期: 2020-04-17
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市中心医院2020年预算公开

信息来源:黄冈市中心医院 时间:2020-04-17 09:52 【字体:  

     目录

第一部分 黄冈市中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄冈市中心医院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 黄冈市中心医院2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明  

六、其他补充内容

第四部分 专业性较强的名词解释

第一部分 黄冈市中心医院概况

一、部门主要职责

黄冈市中心医院位于古城黄州,始建于1890年,是黄冈市唯一集医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的国家综合性三级甲等医院(1996年)、湖北省三级优秀医院(2009年)、国际紧急救援中心网络医院、爱婴医院、长江大学附属医院、湖北科技学院教学医院,获批国家住院医师规范化培训基地、国家全科医生临床培养基地、国家药物临床试验机构、湖北省专科护士培训基地。承担着全市730万人的医疗、诊断、治疗、预防、急救、康复工作。

二、机构设置情况

医院现编制床位1050张,开设有一级诊疗科目24个、二级诊疗科目50个,职能科室25个;创建5个省级临床重点(建设)专科,21个市级甲类临床重点专科。万元以上大、中型医疗设备1096台(套),拥有3.0T核磁共振、128排iCT、64排螺旋CT、DSA、ECT、LA等高端影像设备,设备总价值2.1亿元,总资产10.27亿元。定编900人,全部为事业编制,年初实际在编881人;合同工347人,退休人员423人,遗属9人。现有机动车14台,其中:公务用车5台(鄂JWO111、鄂JWO133、鄂J00978、鄂J07338、鄂JGD007);客车1台;特种专业车辆8台。

第二部分 黄冈市中心医院2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表(本单位无政府性基金支出)

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分黄冈市中心医院2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2020年预算中,我院预算财政总收入为89,416.50万元;共计支出89,416.50万元,其中基本支出88,500.00万元,项目支出916.50万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年预算中,我院预算财政总收入为89,416.50万元,比2019年预算62,332.00万元增加27,084.50万元,主要是预计新院区投入使用,业务量有相应增长;共计支出89,416.50万元,其中基本支出88,500.00万元,比2019年59,110.00万元增加29,390.00万元,主要是日常公用支出按照业务量的增长测算,项目支出916.50万元。

三、机关运行执行情况说明

(一)工资福利支出27,045.12万元。

基本工资4,635.00万元,事业绩效工资5,483.46万元,在职奖励性工资补助4,037.09万元,基本养老保险缴费1,787.20万元,职业年金501.02万元。

(二)对个人和家庭的补助支出388.79万元。

离休费65.83万元,离退休奖励性工资补助321.75元。

(三)项目支出16.50万元。

四、政府采购执行情况说明

我单位系差额预算单位,2020年度预算内未安排政府采购资金,所有采购资金系医院自有资金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

参照2019年“三公”经费预算和实际支出情况,2020年我单位预算安排“三公”经费96.20万元。其中预算安排公务车运行费70万;公务接待费7.2万元。

对比2019年预算安排的“三公”经费,2020年“三公”经费预算和2019年保持一致,严格控制“三公”经费预算。

六、其他补充内容

1、国有资产占用情况说明:

截止到2019年12月31日,全院资产总额 139,702.26万元,其中固定资产原值42,059.56万元,流动资产 50,049.19万元,在建工程69,630.94万元,2020年预计资产总额达到250,000.00万元

2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:

医院城东新院正在建设过程中,没有投入使用,因此没有进行预算绩效评价。

3、扶贫资金预算支出情况说明:

我单位2020年安排扶贫资金20万元。

第四部分 专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

附件:

1、黄冈市中心医院2020年部门预算基层表(样表).xls

2、三定方案.pdf

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责任编辑:卫计委2

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